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景德镇市政协办公室2018年度部门决算公开

2018-2-2 14:02:41本站原创 【字体:

景德镇市政协2018年部门预算
 
目   录
 
第一部分 景德镇市政协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 景德镇市政协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
   第四部分 名词解释

第一部分  景德镇市政协概况
 
一、部门主要职责
1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要会议的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。
2、负责委员视察,调研等活动的服务和组织工作。
3、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。
4、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。
5、负责与市委办公室、市人大办公室、市政府办公室及有关部门、各民主党派市委会和市工商联、各人民团体、县(市、区)政协的联系工作。
6、负责市政协机关行政政务、人事、机构编制、财务房产、安全保卫等工作。
7、负责市政协内外来宾的接待工作。
8、承办市政协领导交办的其他事项。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制数为43人,其中行政编制31人、参照公务员管理事业编制12人。实有人数95人,其中在职47人,包括行政34人、全额补助事业人员13人;离休2 人;退休46人。
 
第二部分 市政协2018年年部门预算情况说明
 
一、2018年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况
2018年市政协收入预算总额为1143.8万元,与上年预算相比增加183.71万元。(由于增加在职人员4人,因而相应增加了工资福利等的支出;项目支出增加了《景德镇文化》续刊编撰工作经费50万元、运行保障经费30万元。)。其中:当年公共财政拨款收入1125.01万元,占收入预算总额的98%;上年结余结转收入18.79万元,占收入预算总额的2%。
2、预算支出情况
 2018年市政协支出预算总额为1143.8万元,与上年预算相比增加183.71。(由于增加在职人员4人,因而相应增加了工资福利等的支出;项目支出增加了《景德镇文化》续刊编撰工作经费50万元、运行保障经费30万元。)。其中:按支出项目类别划分:基本支出692.01万元,占支出预算总额的60%,包括工资福利支出544.58万元、商品和服务支出126.55万元、对个人和家庭的补助20.88万元;项目支出451.79万元,占支出总额的40%,包括商品和服务支出408.79万元、其他资本性支出43万元。
按支出功能项目科目划分:一般公共服务1025.86万元,占支出预算总额的90%;社会保障和就业支出75.03万元,占支出预算总额的6%;住房保障支出42.91万元,占支出预算总额的4%。
按支出经济分类划分:工资福利支出544.58万元,占支出预算总额的48%;商品和服务支出535.34万元,占支出预算总额的47%;对个人和家庭补助支出20.88万元,占支出预算总额的2%;资本性支出43万元,占支出预算总额的5%。
3、经费拨款支出情况
2018年市政协经费拨款支出预算1125.01万元,占支出预算总额的98%,与上年预算相比增加174.01万元。(由于增加在职人员4人,因而相应增加了工资福利等支出。项目支出增加了《景德镇文化》续刊编撰工作经费50万元、运行保障经费30万元。)。具体支出情况是:一般公共服务支出1007.07万元,占经费拨款支出的89%;社会保障和就业支出75.03万元,占经费拨款支出7%;住房保障支出42.91万元,占经费拨款支出4%。
4、政府采购预算情况
2018年政府采购预算为26万元,为政府集中采购。较上年减少8万元。
5、政府基金收支情况
2018年无政府基金收支预算。
6、机关运行经费安排情况
市政协机关运行经费预算安排情况:公务接待费1万元;因公出国(境)费用5万元;其他商品和服务支出6.29万元;公务用车运行维护费7.77万元;办公经费96.49万元,委托业务费6万元;维修(护)费4元。与上年预算数对比,减少0.83万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市政协“三公”经费年初预算安排48万元。其中:因公出国(境)费5万元,与上年持平。
公务接待费28万元,比上年减12万元,主要原因是接待对象的减少。
公务用车运行维护费15万元,比上年持平。
公务用车购置费0元,比上年持平。
 
第三部分  景德镇市政协2018年部门预算表
 
 
第四部分  名词解释
 
一般公共服务政协事务行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位的基本支出。
社会保障和就业:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险等支出
住房保障:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为职工缴纳的住房公积金支出。
政协会议:反映各级政协政治协商会议等专门会议的支出。
委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。
 

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